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2017年度寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所部門決算

作者:管理員 發布時間:2018-08-16 03:15 點擊數:

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

     一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明

     二、關于2017年度收入決算情況說明

     三、關于2017年度支出決算情況說明

     四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

第一部分 單位概況


 

一、主要職能

寧夏回族自治區鍋爐壓力容器檢驗所(以下簡稱寧夏鍋檢所),成立于19817月,是寧夏回族自治區質量技術監督局直屬公益性事業單位,下設石嘴山所、吳忠所、固原所和中衛所四個分支機構,是專門從事鍋爐、壓力容器、壓力管道檢驗檢測的技術機構,是中國特種設備檢驗協會理事單位。

寧夏鍋檢所技術力量雄厚,擁有一支專門從事鍋爐壓力容器壓力管道設備檢驗檢測的專業化隊伍,全所目前共有在職職工190余人,其中高中級專業技術人員52人;持有各類檢驗資格證291人項(其中高檢師1人項、檢驗師70人項、檢驗員220人項);持有各類無損檢測資格證236人項(其中級人員7人項、級人員197人項、級人員32人項)。我所現擁有各種檢測儀器設備600多臺套,在這些儀器設備中,有德國、日本、美國、芬蘭等著名廠家制造的高、精、尖檢測設備。

寧夏鍋檢所持有國家質檢總局核準頒發的甲類《特種設備檢驗檢測機構核準證》(證號:TS7110174),是從事鍋爐、壓力容器、壓力管道、液化氣體罐車、各類氣瓶、醫用氧艙等特種設備監督檢驗和定期檢驗的第三方法定檢驗檢測機構。同時接受政府和用戶委托開展鍋爐、壓力容器、壓力管道設備技術鑒定、性能評估、事故分析、非法定檢驗、技術咨詢以及相關的特種設備作業人員的培訓工作。

寧夏鍋檢所一貫遵循科學、公正、規范、服務的質量方針,以抓質量、保安全、促發展、強質檢為己任,為政府和社會各界提供優質的服務。

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表


                           收入決算表

                                                                                                            公開02表

公開部門:寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所                                                            金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

71,443,683.11

51,025,279.00

 

 

10,373,719.72

 

10,044,684.39

2011706

質量技術監督行政執法及業務管理

20,870,000.00

10,870,000.00

 

 

 

 

10,000,000.00

2011707

質量技術監督技術支持

18,000,000.00

18,000,000.00

 

 

 

 

 

2011710

信息化建設

 

 

 

 

 

 

 

2011750

事業運行

30,489,304.11

20,070,900.00

 

 

10,373,719.72

 

44,684.39

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

717,100.00

717,100.00

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

143,400.00

143,400.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

317,779.00

317,779.00

 

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

286,900.00

286,900.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

495,900.00

495,900.00

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

123,300.00

123,300.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表

                                                                                                          公開03

公開部門:寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所                                                   金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

54,737,565.17

22,155,279.00

22,331,573.36

 

10,250,712.81

 

2011706

質量技術監督行政執法及業務管理

20,696,723.36

 

20,696,723.36

 

 

 

2011707

質量技術監督技術支持

1,606,000.00

 

1,606,000.00

 

 

 

2011710

信息化建設

28,850.00

 

28,850.00

 

 

 

2011750

事業運行

30,321,612.81

20,070,900.00

 

 

10,250,712.81

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

717,100.00

717,100.00

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

143,400.00

143,400.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

317,779.00

317,779.00

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

286,900.00

286,900.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

495,900.00

495,900.00

 

 

 

 

2210203

購房補貼

123,300.00

123,300.00

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 財政撥款收入支出決算總表

公開04

公開部門:寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所                                                      金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

51,025,279.00

一、一般公共服務支出

29

32,575,750.00

32,575,750.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

1,178,279.00

1,178,279.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

286,900.00

286,900.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

619,200.00

619,200.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

 

 

本年收入合計

24

51,025,279.00

本年支出合計

52

34,660,129.00

34,660,129.00

 

年初財政撥款結轉和結余

25

6,505,491.91

年末財政撥款結轉和結余

53

22,870,641.91

22,870,641.91

 

一、一般公共預算財政撥款

26

6,505,491.91

 

54

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

55

 

 

 

合計

28

57,530,770.91

合計

56

57,530,770.91

57,530,770.91

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

公開部門:寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所                                   金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

34,660,129.00

22,155,279.22

12,504,850.00

2011706

質量技術監督行政執法及業務管理

10,870,000.00

0

10,870,000.00

2011707

質量技術監督技術支持

1,606,000.00

0

1,606,000.00

2011710

信息化建設

28,850.00

0

28,850.00

2011750

事業運行

20,070,900.00

20,070,900.00

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

717,100.00

717,100.00

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

143,400.00

143,400.00

0

2080599

其他行政事業單位離退休支出

317,779.00

317,779.00

0

2100502

事業單位醫療

286,900.00

286,900.00

0

2210201

住房公積金

495,900.00

495,900.00

0

2210203

購房補貼

123,300.00

123,300.00

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

開06表

公開部門:寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所                                                   金額單位:元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

22,155,279.00

20,656,102.20

1,499,176.80

2011750

事業運行

20,070,900.00

18,571,723.20

1,499,176.80

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

717,100.00

717,100.00

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

143,400.00

143,400.00

0

2080599

其他行政事業單位離退休支出

317,779.00

317,779.00

0

2100502

事業單位醫療

286,900.00

286,900.00

0

2210201

住房公積金

495,900.00

495,900.00

0

2210203

購房補貼

123,300.00

123,300.00

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1表

  

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07

公開部門:寧夏區鍋爐壓力容器檢驗所   金額單位:元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

300,000.00

1,300,000.00

18,000.00

1,281,957.39

 

1,236,045.39

230,336.75

1,005,708.64

45,912.00

注:2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公開08

公開部門:

 

 

 

 

 

金額單位

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

    一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計71,443,683.11元,支出總計54,737,565.17元。與2016年相比,收入增加6,602,726.02元,增長10.18%,減少6,152,688.35元,減少10.10%。

    二、關于2017年度收入決算情況說明

本年收入合計71,443,683.11元,其中:財政撥款收入51,025,279.00元,占71.42%;經營收入10,373,719.72元,占14.52%;其他收入10,044,684.39元,占14.06%

三、關于2017年度支出決算情況說明

本年支出合計54,737,565.17元,其中:基本支出22,155,279.00元,占40.48%;項目支出22,331,573.36元,占40.8%;經營支出10,250,712.81元,占18.78%。

四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017 年度財政撥款收總決算51,025,279.00,支出總決算44,486,852.36。與2016年相比,財政撥款收入增加4,862,254.00減少8.7%,減少7,301,182.60元,減少14.1%。

五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況2017年度財政撥款支出34,660,129.00元,占本年支出合計的63.32%。與2016年相比,財政撥款支出減少17,127,905.96元,減少33.07%

(二)財政撥款支出決算結構情況2017年度財政撥款支出34,660,129.00元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:一般公共服務(類)支出32,575,750.00元,占94%社會保障和就業支出(類)支出1,178,279.00元,占3.4%醫療衛生與計劃生育支出(類)支出286,900.00元,占0.83%住房保障支出(類)支出619,200.00元,占1.79%

(三)財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預算為50,870,000.00元,支出決算34,960,129.00元,完成年初預算的68.72%。

六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出22,155,279.00元,其中:人員經費20,656,102.20公用經費1499,176.80支出具體情況如下:

1.工資福利支出17,906,127.05元,較2016年度年初預算數增加2,669,160.05元,增長17.52%,主要原因我單位屬于事業差額單位,人員工資及社保、公積金本單位自籌40%,本年人員工資調資及新增職工養老金及職業年金款項;較2016年決算數增加2,669,160.05元,增長19.11%

2.商品和服務支出9,671,169.52元,2016年度支出數減少1,311,824.30元,降低11.94%,主要原因我單位嚴格堅持厲行節約,招待費大幅度下降,經費減少

3.對個人和家庭的補助2,749,975.15元,2016年度支出數增加88,614.17元,增長3.32%,主要增長原因退休費、采暖補貼及住房公積金的增加

、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表數據為0元 因我單位是差額撥款事業單位,無政府性基金收入。

、其他重要事項的情況說明

)政府采購情況說明

2017,政府采購預算28,870,000元,支出決算總額6,613,728.00元,完成年初預算的22.9%。其中:政府采購貨物支出決算4,197,728.00元,完成年初預算的14.54%。服務支出決算總額2,416,000.00元,完成年初預算的8.36%

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2017年12月31日,本部門房屋面積11,843.00平方米,共有車輛23輛,其中:一般公務用車7輛;單價50萬元以上通用設備6臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)

 

 

附件下載:
   1、2017年度寧夏回族自治區鍋爐壓力容器檢驗所決算

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